目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

锦州市康宁医院始建于1957年，是锦州市卫生健康委员会所辖精神专科医疗单位，现坐落于锦州市城东风光秀丽的紫荆山麓。医院占地总面积约7万余平方米，建筑面积约3万平方米，医院编制床位645张，开放874张。医院现有职工460人，其中各类专业技术人员394人（高级专业技术人员52人，中级专业技术人员97人，初级专业技术人员245人），有硕士研究生导师3人、硕士研究生17人。
医院下设14个临床科室、6个医技科室，其中，精神科为锦州市临床重点专科、心理科为锦州市临床优势专科。锦州市心理援助热线、锦州市康宁医院法医司法鉴定所、“686项目办”为我院特设机构，锦州市心理卫生协会由我院委托管理。医院是北京大学精神卫生研究所的临床、科研协作单位、是辽宁省规范化住院医师培训基地、锦州医科大学教学医院和实习基地，是北京大学精神卫生研究所的科研合作单位。
医院曾先后荣获国家节约型公共机构示范单位、国家公共机构能效领跑者、辽宁省文明单位、辽宁省卫生系统优质服务先进单位、辽宁省诚信服务杯竞赛先进单位、锦州市卫生系统先进党委等多项荣誉称号。
医院现有全身螺旋CT、CR诊断机、多普勒彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪、视频三维脑电工作站、远程心理CT系统、无抽搐电休克治疗仪（MECT）、多导睡眠治疗仪等大中型检测设备。
医院主要收治各种患有焦虑症、抑郁症、顽固性失眠症、躁狂症、强迫症、精神分裂症、反应性精神障碍、老年期精神障碍、酒精中毒、药物依赖及儿童精神障碍、孤独症、多动症、抽动症等精神与心理疾病的患者。

二、部门决算单位构成

锦州市康宁医院无下级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况

（一）财政拨款收入446.38万元。

1.一般公共预算财政拨款收入390.01万元，比上年减少159.31万元，降低29%，原因是项目收入减少，政府性基金收入56.37万元，比上年增加22.58万元，增长66%，增加原因是增加政府救助患者医药费。

2.上年结转和结余310.2万元比上年增加21.1万元，增长7%主要是项目结转。。

（二）财政拨款支出624.64万元。

1.财政基本支出292.01万元，比上年增长2.89万元，与上年持平。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出288.9万元，职业年金缴费支出3.11万元，与上年持平。

2. 项目支出332.63万元，比上年增长50.19万元，增长17.8%。主要包括公立医院综合改革、重大公共卫生专项支出、抗疫特别国债等业务支出。

3. （三）年末结转和结余

年末结转131.94万元，比上年降低178.26万元，主要是项目支出结转降低。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出624.64万元，比上年增加53.08万元，增长9.28%，其中：基本支出292.01万元，与上年持平；项目支出332.63万元，比上年增加50.19万元，增长17.8%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出624.64万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出599.1万元，具体包括：

工资福利支出288.9万元，公立医院综合改革支出230万元，重大公共卫生专项支出80.2万元。

2.社会保障和就业支出3.11万元。

3.其他支出2.43万元。

4.抗疫特别国债安排的支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出292.01万元，其中：人员经费292.01万元，主要包括基本工资、职业年金缴。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是医院医疗用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位2020年度无预算绩效情况或者其他对应的款项。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……